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用欧税通进行英德VAT新注册,常见问题解答

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文章附图

本文详细列明已注册用户出现较多的问题,为新注册卖家解惑!


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自欧税通平台2月6日上线以来,很多卖家通过各种途径喊话小O,“我是小白,但我要新注册英/德VAT,我需要什么资料?多久能下号?两国增值税税率都有哪些?怎么计算税金?我应该选择哪种税率……”等诸如此类的问题。


今天,小O就一一列明已注册用户出现较多的问题,为新注册卖家解惑!


英国篇


● 注册问题


1、在欧税通平台注册英国VAT费用是多少?


答:新注册+2年自主申报=498元。


2、英国VAT注册时效?


答:因税局审核严格,目前英国税号注册的时间一般在一个月左右,相比于之前速度会慢点。

3、如何查看税号是否注册完成?


答:您可以在我们欧税通平台中的【税号管理】查看税号申请进度。请留意您注册时提供的邮箱,如果已超最长时间,您可以联系我们的人工客服。


4、英国VAT注册需要提供什么资料?


答:营业执照、法人身份证以及亚马逊店铺信息。(以上三个最为重要)。


5:亚马逊账号没下来可以提前申请VAT吗?


答:建议在注册税号前拥有亚马逊店铺。

6:注册时店铺名称不填可以吗?因为后期可能会修改?


答:一定要尽可能按照现有信息填写,资料填写越全面,注册时效越快,后续申报越省力。


● VAT问题


1:我如何选择英国VAT税率,哪种税率适合我?


答:在英国有三种卖家常用税率:标准税率(Standard)、统一税率方案(简称低税率),以及零税率。


英国一般的商品的标准税率是20%,绝大数中国卖家所销售的商品,都是使用这种税率。


年营业额低于15万英镑,可以申请低税率7.5%,VAT生效首年优惠是6.5%,也有不少买家选择该税率,但该税率无法抵扣进口VAT!


2、低税率和标准税率应该如何选择?


答:在选择低税率和标准税率的时候,卖家首先要评估自己未来12个月的远程销售额度(税前)会不会超过15W,同时还要衡量当季发货量问题。由于使用了低税率的缘故,进口VAT是不能抵扣的;这就意味着,卖家发货量大,但是销量小的话,进口税很有可能远远大于销售税。


按照这种情况,如果是使用正常税率申报的话,是可以产生退税的;但假若卖家在这样的销售情况下,选择了低税率,那么不仅不能申请退税,还有可能产生大笔进口税的情况,得不偿失。


3、英国VAT零申报是什么意思?


答:零申报即是卖家在当个季度或者当年没有进行商品销售,可以使用零申报。如果卖家有销售额,但是使用了零申报,那么一旦被HMRC查获,不但要补缴税费,还要面临巨额罚金。因此有销售收入的卖家一定要根据自身情况如实申报,不要铤而走险进行零申报。


4、卖家当个季度或者当年没有销售收入是否可以不申报?


答:无论卖家是否有产生销售收入,都要进行税务申报,哪怕零申报。如果长期不进行税务申报或者漏申报,有可能会引起HMRC查账,甚至导致账号冻结。


5、英国VAT税金如何计算的?


答:英国按照目的国原则计算税金(英国税局查账也按照此方法计算税金)


a:EU-GB,货物从其他欧盟国家仓库(包括英国)销售至英国的销售,需要应税在英国;


b:GB-EU,货物从英国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售,需要应税在英国。


a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额。


计算方法是:应税销售额/(1+20%)×20% — 进口VAT


低税率的VAT税金计算方法:应税销售额*税率 (不可抵扣进口VAT)


当然,以上算法仅提卖家做粗略预算,欧税通平台可一秒计算结果,且算法更为精准。


6、关于EORI问题,英国申请的EORI,可以用在其他欧盟国家吗?


答:EORI是Economic Operators Registration and Identification的缩写。


该号码是欧盟国家内凡有经济活动,尤其进出口生意的企业必备的一个登记号。


只要在企业所属国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。用在ENS(入境摘要报关单)里的,有这个EORI号的话需要提供出来。


目前情况下,欧盟依旧只用一个EORI即可!目前英国申请的EORI依旧可以使用。


● MTD问题


1、什么是MTD?


答:MTD全称Making Tax Digital,数字化税务申报。英国税务局HMRC志于实现电子化发展,提高申报效率。令税务申报系统更简单和更有效率。MTD有望可提高商业纪录的准确性,减少误差。


2、我需要注册MTD吗?


答:自2019年4月1日开始的第一个VAT申报期起,应税营业额高于增值税注册门槛值(目前为12个月期间£85,000)的已注册商家,必须保存数字化的商业纪录,并需通过HMRC认可的、与MTD兼容的软件报增值税。


欧税通已经成为英国税局官方授权的MTD软件。


3、我如何注册MTD?


答:如果您通过我们欧税通平台注册税号,那注册MTD交给我们欧税通为您操作。


德国篇


● 注册问题


1、在欧税通平台注册德国VAT费用是多少?


答:新注册+2年自主申报=998元。


2、德国VAT注册时效要多久?


答:目前一般一个月到三个月左右。


3、如何查看税号是否注册完成?


答:您可以在我们欧税通系统——税号管理——查看税号的进度。如果已经超过最长时间,您可以直接联系我们的人工客服。


4、德国VAT注册需要提供什么资料?


答:营业执照、法人身份证、亚马逊店铺基础信息链接及亚马逊在售产品链接。


5:亚马逊账号没下来可以提前申请德国VAT吗?


答:不可以。


6:注册时店铺名称不填可以吗?因为后期可能会修改?


答:一定要尽可能按照现有信息填写,资料填写越全面,注册时效越快,后续申报越省力。


● VAT问题


1、德国税率是多少?


答:19%,德国无适合于中国卖家的低税率。


2、德国VAT税金如何计算?


答:欧税通建议卖家按照目的国原则计算税金。


a.EU-DE,货物从其他欧盟国家仓库(包括德国)销售至德国的销售,需要应税在德国;


b.DE-EU,货物从德国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售,需要应税在德国;


a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额   


计算方法是:应税销售额(1+19%)×19% -进口VAT。


当然,以上算法仅供卖家做粗略预算,欧税通平台支持卖家自主选择计算规则(目的国、发货国),且算法更为精准。


其他问题


1、发票怎么开具?


答:在后台递交申请,转申报完成后开票,新注册税号注册完成后开票。


2、合同如何提供?


答:欧税通是一家互联网公司,我们之间的合作关系是我们帮你提供服务平台,而平台的注册隐私授权在注册协议中清晰可见,欧税通不再提供其他合同。


3、这个是正规的有亚马逊资质的机构吗,通过这个缴税这对我们平台的运营,账号安全有没有影响呢?


答:欧税通是英国税局官方授权的税务软件服务商,为跨境卖家提供电子化互联网办税报税服务,您可以理解为传统模式搬到线上,无需人工介入,用户自主操作完成,安全可靠。对店铺运营及其他账号问题没有任何影响。


4、法国、意大利、西班牙等国家的VAT服务何时上线?


答:陆续上线,敬请期待!


5、为什么会有罚金,如何避免滞纳金/罚金?


答:英国VAT缴税时间是1个月零7天,比如您7、8、9月份这个季度的税金,将在11月7号之前完成交税,逾期可能会有滞纳金。


德国VAT缴税时间是10天,比如您10月份的税金,将要在11月10号之前完成交税,否则晚到账则会有1%的滞纳金。


如果晚申报同样会有滞纳金。最迟申报时间英国1个月,德国10天。


而欧税通可以很好为您解决可能出现的罚金问题。


当您每月3号下午导出亚马逊的销售记录,上传到欧税通后,系统秒出结果,一键申报,直达税局,最快3号当天即可完成缴税与申报!